亳州市第三幼儿园2024年单位预算公开-亳州市教育局

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索引号：	12341600MB1D75225W/202403-00007	组配分类：	预决算信息
发布机构：	亳州市第三幼儿园	主题分类：	科技、教育、法治
有效性：	有效	关键词：	无
名称：	亳州市第三幼儿园2024年单位预算公开	文号：	无
发文日期：	2024-03-09	发布日期：	2024-03-09

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文号：	无
发文日期：	2024-03-09
发布日期：	2024-03-09

亳州市第三幼儿园2024年单位预算公开

发布时间：2024-03-09 16:38 信息来源：亳州市第三幼儿园浏览次数：字体：[大中小]

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亳州市第三幼儿园

2024年单位预算

2024年3月

第一部分部门（单位）概况

1.亳州市第三幼儿园主要职责

2.亳州市第三幼儿园预算构成

3.亳州市第三幼儿园2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1亳州市第三幼儿园2024年收支总表

2.亳州市第三幼儿园2024年收入总表

3.亳州市第三幼儿园2024年支出总表

4.亳州市第三幼儿园2024年财政拨款收支总表

5.亳州市第三幼儿园2024年一般公共预算支出表

6.亳州市第三幼儿园2024年一般公共预算基本支出表

7.亳州市第三幼儿园2024年政府性基金预算支出表

8.亳州市第三幼儿园2024年国有资本经营预算支出表

9.亳州市第三幼儿园2024年项目支出表

10.亳州市第三幼儿园2024年政府采购支出表

11.亳州市第三幼儿园2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、亳州市第三幼儿园主要职责

亳州市第三幼儿园主要职责是：

（一）贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定适合幼儿园发展的规章制度并执行。

（二）根据幼儿的身心发展规律，幼儿园课程设置以教育部《3—6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园新教育纲要》为依据，做好课程规划及教师成长与发展。

（三）保证单位正常运转、充分履行其职责、及时发放工资福利、及时缴纳各项保险。

（四）研究拟定学校发展规划和年度计划，稳步开展教育教学工作。

（五）加强幼儿园安全管理，为师生营造和谐、温馨、平安的学习、生活环境。

二、亳州市第三幼儿园单位预算构成

亳州市第三幼儿园预算构成：亳州市第三幼儿园2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、亳州市第三幼儿园2024年度主要工作任务

（一）完成本年度教育教学任务，提高教育教学质量；

（二）加强教师队伍建设，提高教师业务素质，树立学校良好形象；

（三）加大招生宣传力度，拓宽办学渠道，进一步扩大招生规模；

（四）重视校园安全管理工作，提高学校管理水平。

第二部分 2024年单位预算表

单位公开表1
亳州市第三幼儿园2024年收支总表
单位名称：亳州市第三幼儿园			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	228.3	一、一般公共服务支出
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出	183.8
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	25.3
		九、社会保险基金支出
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	4.2
事业收入		十一、节能环保支出
经营收入		十二、城乡社区支出
上级补助收入		十三、农林水支出
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	14.9
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
八、上年结转结余		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计	228.3	支出总计	228.3

部门（单位）公开表2

亳州市第三幼儿园2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性

基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

228.3

亳州市教育局

228.3

亳州市第三幼儿园

228.3

部门（单位）公开表3
亳州市第三幼儿园2024年支出总表
				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	228.3	153.3	75.0
205	教育支出	183.8	110.3	73.6
20502	普通教育	183.8	110.3	73.6
2050201	学前教育	183.8	110.3	73.6
208	社会保障和就业支出	25.3	23.9	1.5
20805	行政事业单位养老支出	23.9	23.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.9	15.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.0	8.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.5		1.5
2089999	其他社会保障和就业支出	1.5		1.5
210	卫生健康支出	4.2	4.2
21011	行政事业单位医疗	4.2	4.2
2101102	事业单位医疗	4.1	4.1
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1
221	住房保障支出	14.9	14.9
22102	住房改革支出	14.9	14.9
2210201	住房公积金	11.9	11.9
2210202	提租补贴	3.0	3.0

	单位公开表4
	亳州市第三幼儿园2024年财政拨款收支总表
	单位名称：亳州市第三幼儿园											单位：万元
	收入				支出
	项目		预算数		项目				预算数		一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
	一、本年收入		228.3		一、一般公共服务支出
	（一）一般公共预算拨款收入		228.3		二、外交支出
	（二）政府性基金预算拨款收入				三、国防支出
	（三）国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出
					五、教育支出				183.8		183.8
	二、上年结转				六、科学技术支出
	（一）一般公共预算拨款收入				七、文化旅游体育与传媒支出
	（二）政府性基金预算拨款收入				八、社会保障和就业支出				25.3		25.3
	（三）国有资本经营预算拨款收入				九、社会保险基金支出
					十、卫生健康支出				4.2		4.2
					十一、节能环保支出
					十二、城乡社区支出
					十三、农林水支出
					十四、交通运输支出
					十五、资源勘探工业信息等支出
					十六、商业服务业等支出
					十七、金融支出
					十八、援助其他地区支出
					十九、自然资源海洋气象等支出
					二十、住房保障支出				14.9		14.9
					二十一、粮油物资储备支出
					二十二、灾害防治及应急管理支出
					二十三、预备费
					二十四、其他支出
					二十五、转移性支出
					二十六、债务还本支出
					二十七、债务付息支出
					二十八、债务发行费用支出
					二十九、国有资本经营预算支出

	收入总计		228.3		支出总计				228.3		228.3
部门（单位）公开表5
亳州市第三幼儿园2024年一般公共预算支出表
								单位：		万元
功能分类科目				合计		基本支出				项目支出
科目编码		科目名称				小计	人员经费	公用经费
		合计		228.3		153.3	143.1	10.2		75.0
205		教育支出		183.8		110.3	100.1	10.2		73.6
20502		普通教育		183.8		110.3	100.1	10.2		73.6
2050201		学前教育		183.8		110.3	100.1	10.2		73.6
208		社会保障和就业支出		25.3		23.9	23.9			1.5
20805		行政事业单位养老支出		23.9		23.9	23.9
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.9		15.9	15.9
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		8.0		8.0	8.0
20899		其他社会保障和就业支出		1.5						1.5
2089999		其他社会保障和就业支出		1.5						1.5
210		卫生健康支出		4.2		4.2	4.2
21011		行政事业单位医疗		4.2		4.2	4.2
2101102		事业单位医疗		4.1		4.1	4.1
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.1		0.1	0.1
221		住房保障支出		14.9		14.9	14.9
22102		住房改革支出		14.9		14.9	14.9
2210201		住房公积金		11.9		11.9	11.9
2210202		提租补贴		3.0		3.0	3.0

部门（单位）公开表6
亳州市第三幼儿园2024年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	153.3	143.1	10.2
301	工资福利支出	150.3
30101	基本工资	33.7	33.7
30102	津贴补贴	3.0	3.0
30103	奖金	39.7	39.7
30106	伙食补助费	7.2		7.2
30107	绩效工资	26.1	26.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.9	15.9
30109	职业年金缴费	8.0	8.0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.1	4.1
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6
30113	住房公积金	11.9	11.9
302	商品和服务支出	3.0
30201	办公费	1.8		1.8
30228	工会经费	1.2		1.2

单位公开表7
亳州市第三幼儿园2024年政府性基金支出表
单位名称：亳州市第三幼儿园				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：亳州市第三幼儿园没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

亳州市第三幼儿园2023年国有资本经营预算支出表
单位名称：亳州市第三幼儿园				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

注：亳州市第三幼儿园没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9
亳州市第三幼儿园2024年项目支出表
									单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
		合计	75.0	75.0
		亳州市教育局	75.0	75.0
部门运转类项目	残疾人就业保障金	亳州市第三幼儿园	1.5	1.5
公共服务类项目(学有所教领域)	幼儿园生均公用经费	亳州市第三幼儿园	12.8	12.8
公共服务类项目(学有所教领域)	家庭经济困难幼儿补助经费	亳州市第三幼儿园	2.0	2.0
部门运转类项目	幼儿园日常工作运转经费	亳州市第三幼儿园	58.8	58.8

部门（单位）公开表10

亳州市XX（部门、单位名称）2024年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

注：亳州市第三幼儿园没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11
亳州市第三幼儿园2024年政府购买服务支出表
					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市第三幼儿园没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市第三幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市第三幼儿园2024年收支总预算228.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入。教育支出183.8万元、社会保障和就业支出25.3万元、卫生健康支出4.2万元、住房保障支出14.9万元。

二、关于2024年收入总表的说明

亳州市第三幼儿园2023年收入预算228.3万元，其中，本年收入228.3万元。

本年收入228.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少49.08万元，下降17.69%，下降原因主要是幼儿人数减少29人。

三、关于2024年支出总表的说明

亳州市第三幼儿园2024年支出预算228.3万元，比2023年预算减少49.08万元，下降17.69%，下降原因主要是幼儿人数减少29人。其中，基本支出153.3万元，占67%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；项目支出75.0万元，占33%，主要用于保障幼儿园工作正常有序开展，完成日常保教工作任务、教育支出等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

亳州市第三幼儿园2024年财政拨款收支预算228.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款228.3万元、按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出183.8万元，占80.52%；社会保障和就业支出25.3万元，占11.10%；卫生健康支出4.2万元，占1.85%；住房保障支出14.9万元，占6.53%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

亳州市第三幼儿园2023年一般公共预算支出228.3万元，比2023年预算减少49.08万元，下降17.69%，下降原因主要是幼儿人数减少，保育费减少，同时2024年教师数比2023年教师数减少3人。

（二）一般公共预算支出结构情况

亳州市第三幼儿园2023年一般公共预算支出228.3万元，支出按功能分类分为：教育支出183.8万元，占80.52%；社会保障和就业支出25.3万元，占11.10%；卫生健康支出4.2万元，占1.85%；住房保障支出14.9万元，占6.53%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算183.8万元，比2023年预算减少39.17万元，下降17.56%，下降原因主要是幼儿人数减少，保育费减少，同时2024年教师数比2023年教师数减少3人。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4.2万元，比2023年预算减少0.79万元，下降15.83%，下降原因主要是幼儿人数减少，保育费减少，同时2024年教师数比2023年教师数减少3人。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.1万元，比2023年预算增加0.01万元，增长11.11%，增长原因主要是教师单位医疗支出提高。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算15.9万元，比2023年预算减少3.78万元，下降19.20%，下降原因主要是幼儿人数减少，保育费减少，同时2024年教师数比2023年教师数减少3人。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金费支出（项）2024年预算8.0万元，比2023年预算减少1.84万元，下降18.69%，下降原因主要是幼儿人数减少，保育费减少，同时2024年教师数比2023年教师数减少3人。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1.5万元，比2023年预算增加0.15万元，增长11.11%，增长原因教师其他社会保障和就业支出提高。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算11.9万元，比2023年预算减少2.85万元，下降19.32%，下降原因主要是幼儿人数减少，保育费减少，同时2024年教师数比2023年教师数减少3人。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算3.69万元，比2023年预算减少0.69万元，下降18.69%，下降原因主要是幼儿人数减少，保育费减少，同时2024年教师数比2023年教师数减少3人。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市第三幼儿园2024年一般公共预算基本支出153.3万元，其中，人员经费143.1万元，公用经费10.2万元。

（一）人员经费143.1万元，主要包括:基本工资33.7万元、津贴补贴3.0万元、奖金39.7万元、绩效工资26.1万元、机关事业单位基本养老保险费15.9万元、职业年金缴费8.0万元、职工基本医疗保险缴费4.1万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金11.9万元。

公用经费13.26万元，主要包括：伙食补助费7.2万元、办公费1.8万元、工会经费1.2万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

亳州市第三幼儿园2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市第三幼儿园2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

亳州市第三幼儿园2024年预算共安排项目支出75.0万元，比2023年预算减少12.38万元，下降14.16%，下降原因主要是幼儿人数减少，保育费减少，同时2024年教师数比2023年教师数减少3人。主要包括：幼儿园日常工作运转经费58.5万元、幼儿园生均公用经费12.08万元、残疾人就业保障金1.5万元、家庭经济困难幼儿补助经费2.00万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

亳州市第三幼儿园2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

亳州市第三幼儿园2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“幼儿园生均公用经费”项目。

（1）项目概述：幼儿园生均公用经费资金总额12.78万元，其中：一般预算拨款安排 12.78万元。

（2）立项依据：中共亳州市委办公室亳州市人民政府办公室关于印发《亳州市就业促进行动实施方案》等“暖民心行动方案”的通知，生均公用经费财政拨款标准不低于600元每生。

项目内容：幼儿园人数213人，每生600元，213*600元=12.78万元。

（3）实施主体：亳州市第三幼儿园

（4）起止时间：2024年1月——2024年12月

（5）项目内容：2024我园幼儿人数为213人，生均公用经费按照标准每生600元：213*600元=12.78万元。

（6）年度预算安排：商品和服务支出0.16万元，其中：电费2.1万元、邮电费3.02万元、物业管理费5.5万元、培训费2万元。

（7）绩效目标：目标1：保障教育教学正常运转，完成教育教学的全部目标。目标2：对幼儿进行体智德美劳等全面发展培养。

亳州市第三幼儿园生均公用经费项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			幼儿园生均公用经费
主管部门及代码			[035]亳州市教育局		实施单位	亳州市第三幼儿园
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		12.78
			其中：财政拨款		12.78
			其他资金		0.00
年度目标	申请127800元，保证教育教学正常运转，完成教育教学的全部目标。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障园内正常办公教师数	≤24人
				服务在园幼儿数	≥213人
				维修（护）面积	≥2891平方/年
				购置设备数量	≥2台（套）
				保障园内正常运转校舍面积	≥2891平方/年
		质量指标		经费支付合规率	≥100%
				设备购置、维修项目验收合格率	≥100%
				幼儿园生均公用经费制度落实情况	落实到位
				单位“三重一大”制度落实情况	落实到位
		时效指标		经费支出时间	及时
		成本指标		项目总成本	≤127800元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		满足学区范围内适龄儿童入学需求	基本满足
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		保障学前教育优质均衡发展	持续提高
	满意度指标	满意度指标		学区内公众满意度	≥95%
				教师满意度	≥95%
				幼儿家长满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

亳州市第三幼儿园为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

亳州市第三幼儿园2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，亳州市第三幼儿园共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，亳州市第三幼儿园4个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款75万元，全部为一般公共预算财政拨款。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：亳州市第三幼儿园2024年度项目支出绩效目标。

附件：

亳州市第三幼儿园2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	“幼儿园生均公用经费”项目	12.78