亳州市第四幼儿园2024年单位预算-亳州市教育局

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索引号：	12341600MB1D770289/202403-00041	组配分类：	预决算信息
发布机构：	亳州市第四幼儿园	主题分类：	科技、教育
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名称：	亳州市第四幼儿园2024年单位预算	文号：	无
发文日期：	2024-03-25	发布日期：	2024-03-25

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名称：	亳州市第四幼儿园2024年单位预算
文号：	无
发文日期：	2024-03-25
发布日期：	2024-03-25

亳州市第四幼儿园2024年单位预算

发布时间：2024-03-25 09:46 信息来源：亳州市第四幼儿园浏览次数：字体：[大中小]

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亳州市第四幼儿园

2024年单位预算

2024年3月

第一部分亳州市第四幼儿园概况

1.亳州市第四幼儿园主要职责

2.亳州市第四幼儿园预算构成

3.亳州市第四幼儿园2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.亳州市第四幼儿园2024年收支总表

2亳州市第四幼儿园2024年收入总表

3.亳州市第四幼儿园2024年支出总表

4.亳州市第四幼儿园2024年财政拨款收支总表

5.亳州市第四幼儿园2024年一般公共预算支出表

6.亳州市第四幼儿园2024年一般公共预算基本支出表

7.亳州市第四幼儿园2024年政府性基金预算支出表

8.亳州市第四幼儿园2024年国有资本经营预算支出表

9.亳州市第四幼儿园2024年项目支出表

10.亳州市第四幼儿园2024年政府采购支出表

11.亳州市第四幼儿园2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年亳州市第四幼儿园预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 2024年亳州市第四幼儿园预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 亳州市第四幼儿园概况

一、主要职责

亳州市第四幼儿园主要职责是：

（一）贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定适合幼儿园发展的规章制度并执行。

（二）根据幼儿的身心发展规律，幼儿园课程设置以教育部《3—6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园新教育纲要》为依据，做好课程规划及教师成长与发展。

（三）保证单位正常运转、充分履行其职责、及时发放工资福利、及时缴纳各项保险、税费。

（四）研究拟定学校发展规划和年度计划，稳步开展教育教学工作。

（五）加强幼儿园安全管理，为师生营造和谐、温馨、平安的学习、生活环境。

二、亳州市第四幼儿园预算构成

亳州市第四幼儿园2024年度单位部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）完成本年度教育教学任务，提高教育教学质量；

（二）加强教师队伍建设，提高教师业务素质，树立学校良好形象；

（三）加大招生宣传力度，拓宽办学渠道，进一步扩大招生规模；

（四）重视校园安全管理工作，提高学校管理水平。

第二部分 2024年亳州市第四幼儿园预算表

部门（单位）公开表1
亳州市第四幼园2024年收支总表
			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	298.6	一、一般公共服务支出
其中：转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：转移支付收入		五、教育支出	241.5
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	32.5
		九、社会保险基金支出
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	5.5
		十一、节能环保支出
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出
事业收入		十三、农林水支出
经营收入		十四、交通运输支出
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出
其他		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	19.2
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		结转结余
收入总计	298.6	支出总计	298.6

部门（单位）公开表2

亳州市第四幼儿园2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

298.6

亳州市教育局

298.6

亳州市第四幼儿园

298.6

部门（单位）公开表3
亳州市第四幼儿园2024年支出总表
				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	298.6	197.2	101.5
205	教育支出	241.5	141.8	99.7
20502	普通教育	241.5	141.8	99.7
2050201	学前教育	241.5	141.8	99.7
208	社会保障和就业支出	32.5	30.7	1.8
20805	行政事业单位养老支出	30.7	30.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.5	20.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.2	10.2
20899	其他社会保障和就业支出	1.8		1.8
2089999	其他社会保障和就业支出	1.8		1.8
210	卫生健康支出	5.5	5.5
21011	行政事业单位医疗	5.5	5.5
2101102	事业单位医疗	5.4	5.4
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1
221	住房保障支出	19.2	19.2
22102	住房改革支出	19.2	19.2
2210201	住房公积金	15.3	15.3
2210202	提租补贴	3.8	3.8

部门（单位）公开表4
亳州市第四幼儿园2024年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	298.6	一、一般公共服务支出
（一）一般公共预算拨款收入	298.6	二、外交支出
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出	241.5	241.5
二、上年结转		六、科学技术支出
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	32.5	32.5
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	5.5	5.5
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	19.2	19.2
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
收入总计	298.6	支出总计	298.6	298.6

部门（单位）公开表5
亳州市第四幼儿园2024年一般公共预算支出表
						单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	298.6	197.2	183.9	13.3	101.5
205	教育支出	241.5	141.8	128.6	13.3	99.7
20502	普通教育	241.5	141.8	128.6	13.3	99.7
2050201	学前教育	241.5	141.8	128.6	13.3	99.7
208	社会保障和就业支出	32.5	30.7	30.7		1.8
20805	行政事业单位养老支出	30.7	30.7	30.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.5	20.5	20.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.2	10.2	10.2
20899	其他社会保障和就业支出	1.8				1.8
2089999	其他社会保障和就业支出	1.8				1.8
210	卫生健康支出	5.5	5.5	5.5
21011	行政事业单位医疗	5.5	5.5	5.5
2101102	事业单位医疗	5.4	5.4	5.4
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1
221	住房保障支出	19.2	19.2	19.2
22102	住房改革支出	19.2	19.2	19.2
2210201	住房公积金	15.3	15.3	15.3
2210202	提租补贴	3.8	3.8	3.8

部门（单位）公开表6
亳州市第四幼儿园2024年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	197.2	183.9	13.3
301	工资福利支出	193.3
30101	基本工资	43.6	43.6
30102	津贴补贴	3.9	3.9
30103	奖金	50.2	50.2
30106	伙食补助费	9.4		9.4
30107	绩效工资	34.1	34.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.5	20.5
30109	职业年金缴费	10.2	10.2
30110	职工基本医疗保险缴费	5.4	5.4
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8
30113	住房公积金	15.3	15.3
302	商品和服务支出	3.9
30201	办公费	2.3		2.3
30228	工会经费	1.6		1.6

部门（单位）公开表7
亳州市第四幼儿园2024年政府性基金支出表
				单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
无	无	0	0	0

说明：“亳州市第四幼儿园没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表8

亳州市第四幼儿园2024年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
	科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
			合计	基本支出	项目支出

	无	无	0	0	0

说明“亳州市第四幼儿园没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表9
亳州市第四幼儿园2024年项目支出表
									单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
		合计	101.5	101.5
		亳州市教育局	101.5	101.5
部门运转类项目	残疾人就业保障金	亳州市第四幼儿园	1.8	1.8
部门运转类项目	幼儿园日常工作运转经费	亳州市第四幼儿园	80.1	80.1
公共服务类项目(学有所教领域)	幼儿园生均公用经费	亳州市第四幼儿园	16.7	16.7
公共服务类项目(学有所教领域)	家庭经济困难幼儿补助经费	亳州市第四幼儿园	2.9	2.9

部门（单位）公开表10

亳州市第四幼儿园2024年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

无

说明“亳州市第四幼儿园没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表11
亳州市第四幼儿园2024年政府购买服务支出表
					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
无	无	无	无	无	无

说明“亳州市第四幼儿园没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2024年亳州市第四幼儿园预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市第四幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市第四幼儿园2024年收支总预算 298.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。教育支出 241.5万元、社会保障和就业支出 32.5万元、卫生健康支出 5.5 万元、住房保障支出 19.2 万元。

二、关于2024年收入总表的说明

亳州市第四幼儿园2024年收入预算 298.6 万元，其中，本年收入 298.6 万元。

本年收入 298.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 298.6万元，占 100% ，比 2023 年预算减少72.55万元，减少 19.55%，减少原因主要是幼儿人数减少，保育费减少。

三、关于2024年支出总表的说明

亳州市第四幼儿园2024 年支出预算298.6万元，比 2023 年预算减少72.55万元，减少 19.55%，减少原因主要是幼儿人数减少，保育费减少。其中，基本支出183.9万元，占25.8% ，主要用于基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；项目支出13.3万元，占 89.23% ，主要用于保育费、幼儿园生均公用经费、幼儿校内资助。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

亳州市第四幼儿园 2024年财政拨款收支预算298.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款298.6万元、支出按功能分类分为：教育支出241.5万元，占 80.88%；社会保障和就业支出32.5万元，占 10.88%；卫生健康支出 5.5万元，占1.84%；住房保障支出 19.2万元，占 6.43%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市第四幼儿园 2024 年一般公共预算支出298.6万元，比 2023年预算减少72.5万元，减少19.53%，主要原因：幼儿人数减少，财政专户（保育费）资金转入国库资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出141.8万元，占47.49%；社会保障和就业支出 30.7万元，占10.28%；卫生健康支出5.5万元，占1.84%；住房保障支出 19.2万元，占6.43%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024

年预算241.5万元，比2023年预算减少58.82万元，下降19.58%，下降原因主要是幼儿人数减少，支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算20.5万元，比2023年预算减少5.17万元，减少20.14%，减少原因教师人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算10.2万元，比2023年预算减少0.79万元，减少6.15%，减少原因教师人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1.8万元，比2023年预算减少0.2万元，减少100%，减少原因教师人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算5.4万元，比2023年预算增加1.2万元，增加18.18%，增加原因主要是教师保险基数调整，工资福利支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2024年预算0.1万元，比2023年预算减少0.02万元，减少16.66%，减少原因教师人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算15.3万元，比2023年预算减少8.75万元，下降36.38%，减少原因教师人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算3.8万元，比2023年预算增加0.5万元，增长15.15%，增长原因主要是教师住房公积金基数调整，工资福利支出增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市第四幼儿园 2024年一般公共预算基本支出197.2万元，其中，人员经费183.9万元，公用经费13.3万元。

（一）人员经费 183.9万元，主要包括:基本工资43.6万元、津贴补贴3.9万元、奖金50.2万元、绩效工资34.1万元、机关事业单位基本养老保险费20.5 万元、职业年金缴费10.2万元、职工基本医疗保险缴费5.4万元、其他社会保障缴费 0.8万元、住房公积金 15.3 万元。

（二）公用经费13.3万元，主要包括：伙食补助费 9.4万元、办公费2.3万元、工会经费 1.6 万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

亳州市第四幼儿园2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市第四幼儿园2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

九、关于2024年项目支出表的说明

亳州市第四幼儿园2024年预算共安排项目支出101.5万元，比2023年预算减少22.01万元，减少17.82%，下降原因主要是学校幼儿人数减少，幼儿园发展需要项目资金减少。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

亳州市第四幼儿园2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

亳州市第四幼儿园2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“幼儿园生均公用经费”项目。

（1）项目概述：用于保证优质优量完成幼儿教育，教学业务与管理产生的费用。其中办公费0.58万元，专用设备购置1万元，物业管理费5.6万元，委托业务费0.7万元，邮电费2.8万元，电费5万元，水费1万元，合计16.68万元。

（2）立项依据：根据《安徽省财政厅安徽省教育厅关于建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教《2018》1402号文件，生均公用经费财政拨款标准不低于600元每生。我园预计2024年在园人数278人278*600=16.68万元。

（3）实施主体：亳州市第四幼儿园

（4）起止时间：2024年1月——2024年12月

（4）（5）项目内容：根据《安徽省财政厅安徽省教育厅关于建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教《2018》1402号文件，生均公用经费财政拨款标准不低于600元每生。我园预计2024年在园人数278人278*600=16.68万元。

（6）年度预算安排：办公费0.58万元，专用设备购置1万元，物业管理费5.6万元，委托业务费0.7万元，邮电费2.8万元，电费5万元，水费1万元，合计16.68万元。

（7）绩效目标：目标1：保障教育教学正常运转，完成教育教学的全部目标。目标2：对幼儿进行体智德美劳等全面发展培养。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			幼儿园生均公用经费
主管部门及代码			[035]亳州市教育局		实施单位	亳州市第四幼儿园
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		16.68
			其中：财政拨款		16.68
			其他资金		0.00
年度目标	1.完善学前教育经费投入保障机制；2.保障幼儿园日常运转；3.促进学前教育事业健康发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		购买设备数量	≤30台
				维修面积	≤300平方
				保障园内正常办公教师数	29人
				保障园内正常运转校舍面积	≤2500平方
				服务在园幼儿数	278人
		质量指标		幼儿园生均公用经费制度落实情况	≥99落实到位
				单位“三重一大”制度落实情况	≥99落实到位
				设备购置、维修项目验收合格率	≥100%
				经费支付合规率	≥100%
		时效指标		经费支出时间	≤12月
		成本指标		项目总成本	166800元
	效益指标	经济效益指标		同样不适用	不适用
		社会效益指标		满足学区范围内适龄儿童入学需求	≥99基本满足
		生态效益指标		不适用	≥98%
		可持续影响指标		保障学前教育优质均衡发展	≥99持续提高
	满意度指标	满意度指标		幼儿家长满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

亳州市第四幼儿园为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

亳州市第四幼儿园2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，亳州市第四幼儿园共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，亳州市第四幼儿园4个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款101.5万元，分别为家庭经济困难幼儿补助经费2.9万元，幼儿园日常工作运转经费80.1万元，生均公用经费16.7万元，残疾人就业保障金1.8万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。