亳州工业学校
| 索引号： | 12341600485891859M/202403-00013 | 组配分类： | 预决算信息 |
| 发布机构： | 亳州工业学校 | 主题分类： | 科技、教育、法治 / 公民 / 公告 |
| 有效性： | 有效 | 关键词： | 无 |
| 名称： | 亳州工业学校2024年单位预算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-03-11 | 发布日期： | 2024-03-11 |
| 索引号： | 12341600485891859M/202403-00013 |
| 组配分类： | 预决算信息 |
| 发布机构： | 亳州工业学校 |
| 主题分类： | 科技、教育、法治 / 公民 / 公告 |
| 有效性： | 有效 |
| 关键词： | 无 |
| 名称： | 亳州工业学校2024年单位预算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-03-11 |
| 发布日期： | 2024-03-11 |
亳州工业学校2024年单位预算
2024年3月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算表
1.亳州工业学校2024年收支总表
2.亳州工业学校2024年收入总表
3.亳州工业学校2024年支出总表
4.亳州工业学校2024年财政拨款收支总表
5.亳州工业学校2024年一般公共预算支出表
6.亳州工业学校2024年一般公共预算基本支出表
7.亳州工业学校2024年政府性基金预算支出表
8.亳州工业学校2024年国有资本经营预算支出表
9.亳州工业学校2024年项目支出表
10.亳州工业学校2024年政府采购支出表
11.亳州工业学校2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国家教育方针、政策和法律法规、规章，研究拟定适合学校发展的规章制度并执行。
（二）研究提出学校发展战略和学校发展规划，落实教学改革、进行教科研活动并协调实施工作；促进以就业为导向的办学目标，培养实践能力强、具有良好职业道德、面向生产管理和服务一线的技术型和技能型人才。
（三）统筹管理学校教育经费的投入和使用；编制并负责汇总上报学校教育经费年度预决算。
（四）领导和指导学校党的建设、宣传和群团工作；搞好学校领导班子的廉洁自律；负责学校中层干部的考核、管理和思想教育工作。
（五）规划和落实学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。
（六）主管和指导学校教师和干部队伍工作；管理教师奖励、录用审核、职称评审、教师职业道德教育及教师考核工作。
（七）做好中等职业学校的基本信息的统计、分析及上报工作。
（八）完成市委、市政府和市教育局交办的其他工作。
二、单位预算构成
从预算单位构成看，亳州工业学校 2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2024年度主要工作任务
（一）建章立制，科学规范，落实精细化管理。
（二）加强师德师风建设，打造“技精德高”的教师队伍。
（三）继续深化教学改革，提高教学质量，向社会输送大批技能型人才，提升中职技能大赛水平。
（四）做好学生素质养成教育工作。
（五）规范招生就业，开展技能培训，服务地方经济和文 化建设。
（六）做好后勤管理，确保服务到位。
（七）加强文明创建，强化校园文化建设，营造高雅的育 人环境。
（八）总结省中职质量提升工程项目建设经验，提升职业 教育办学水平和内涵。
（九）加强对外合作，发挥集团化办学的优势，积极拓展 办学规模和提升办学质量。
第二部分 2024年单位预算表
|
单位公开表1 |
|
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|
|
亳州工业学校2024年收支总表 |
|||
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单位：万元 |
|
收入 |
|
支出 |
|
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
4,046.4 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
3,601.0 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
329.6 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
162.0 |
十、卫生健康支出 |
72.9 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
事业收入 |
|
十三、农林水支出 |
|
|
经营收入 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
其他 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
六、上年结转 |
0.9 |
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
205.7 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
结转结余 |
|
|
收入总计 |
4,209.3 |
支出总计 |
4,209.3 |
|
单位公开表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州工业学校2024年收入总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
||||||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||
|
合计 |
4,209.3 |
4,208.4 |
4,046.4 |
|
|
162.0 |
|
|
|
|
|
|
0.9 |
|
亳州市教育局 |
4,209.3 |
4,208.4 |
4,046.4 |
|
|
162.0 |
|
|
|
|
|
|
0.9 |
|
亳州工业学校 |
4,209.3 |
4,208.4 |
4,046.4 |
|
|
162.0 |
|
|
|
|
|
|
0.9 |
|
单位公开表3 |
|
|
|
|
|
亳州工业学校2024年支出总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
4,209.3 |
2,201.6 |
2,007.6 |
|
205 |
教育支出 |
3,601.0 |
1,593.4 |
2,007.6 |
|
20503 |
职业教育 |
3,101.0 |
1,593.4 |
1,507.6 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
3,101.0 |
1,593.4 |
1,507.6 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
500.0 |
|
500.0 |
|
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
500.0 |
|
500.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
329.6 |
329.6 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
329.6 |
329.6 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.2 |
0.2 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
219.6 |
219.6 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
109.8 |
109.8 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
72.9 |
72.9 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.9 |
72.9 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
72.0 |
72.0 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.0 |
1.0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
205.7 |
205.7 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
205.7 |
205.7 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
164.6 |
164.6 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
41.1 |
41.1 |
|
|
亳州工业学校2024年财政拨款收支总表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
4,046.4 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
4,046.4 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
3,439.0 |
3,439.0 |
|
|
|
二、上年结转 |
0.9 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
0.9 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
329.6 |
329.6 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
72.9 |
72.9 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
205.7 |
205.7 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
4,047.3 |
支 出 总 计 |
4,047.3 |
4,047.3 |
|
|
|
单位公开表5 |
|
|
|
|
|
|
|
亳州工业学校2024年一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
|
合计 |
4,047.3 |
2,201.6 |
2,090.5 |
111.2 |
1,845.6 |
|
205 |
教育支出 |
3,439.0 |
1,593.4 |
1,482.2 |
111.2 |
1,845.6 |
|
20503 |
职业教育 |
2,939.0 |
1,593.4 |
1,482.2 |
111.2 |
1,345.6 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
2,939.0 |
1,593.4 |
1,482.2 |
111.2 |
1,345.6 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
500.0 |
|
|
|
500.0 |
|
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
500.0 |
|
|
|
500.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
329.6 |
329.6 |
329.6 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
329.6 |
329.6 |
329.6 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
219.6 |
219.6 |
219.6 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
109.8 |
109.8 |
109.8 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
72.9 |
72.9 |
72.9 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.9 |
72.9 |
72.9 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
72.0 |
72.0 |
72.0 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
205.7 |
205.7 |
205.7 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
205.7 |
205.7 |
205.7 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
164.6 |
164.6 |
164.6 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
41.1 |
41.1 |
41.1 |
|
|
|
单位公开表6 |
|
|
|
|
|
亳州工业学校2024年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
2,201.6 |
2,090.5 |
111.2 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,166.9 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
563.7 |
563.7 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
42.3 |
42.3 |
|
|
30103 |
奖金 |
601.2 |
601.2 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
78.5 |
|
78.5 |
|
30107 |
绩效工资 |
306.6 |
306.6 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
219.6 |
219.6 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
109.8 |
109.8 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
72.0 |
72.0 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.8 |
8.8 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
164.6 |
164.6 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
32.7 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
18.5 |
|
18.5 |
|
30228 |
工会经费 |
14.2 |
|
14.2 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.0 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
0.2 |
0.2 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.8 |
1.8 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.0 |
0.0 |
|
|
单位公开表7
|
|
|||
|
亳州工业学校2024年政府性基金支出表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
功能分类科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：亳州工业学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表8
|
亳州工业学校2024年国有资本经营预算支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
注：亳州工业学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
单位公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州工业学校2024年项目支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
本年财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上年结转 |
||
|
一般公共预算 |
政府性 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
|
|
合计 |
2,007.6 |
1,844.7 |
|
|
162.0 |
|
0.9 |
|
|
|
亳州市教育局 |
2,007.6 |
1,844.7 |
|
|
162.0 |
|
0.9 |
|
部门运转类项目 |
缴纳残疾人就业保障金 |
亳州工业学校 |
12.2 |
12.2 |
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目 |
学校日常运转项目 |
亳州工业学校 |
162.0 |
|
|
|
162.0 |
|
|
|
重点建设类项目(教育领域) |
亳州工业学校新校区设备设施购置项目 |
亳州工业学校 |
500.0 |
500.0 |
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目 |
亳州工业学校新校区设备设施购置项目 |
亳州工业学校 |
500.0 |
500.0 |
|
|
|
|
|
|
重点保障支出(基本民生) |
2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费 |
亳州工业学校 |
774.0 |
774.0 |
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学生资助补助经费 |
提前下达2023年学生资助补助经费-中职免学费-中央资金 |
亳州工业学校 |
0.9 |
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0.9 |
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重点保障支出(基本民生) |
2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金 |
亳州工业学校 |
57.1 |
57.1 |
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部门运转类项目 |
选派帮扶干部生活补助 |
亳州工业学校 |
1.4 |
1.4 |
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单位公开表10 |
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亳州工业学校2024年政府采购支出预算表 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位、采购项目名称 |
采购品目 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
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单位资金小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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合计 |
147.0 |
147.0 |
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035012 |
亳州工业学校 |
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147.0 |
147.0 |
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035012 |
2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费 |
中等专业教育服务 |
1 |
147.0 |
147.0 |
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单位公开表11 |
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亳州工业学校2024年政府购买服务支出表 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
部门名称 |
购买服务项目名称 |
向社会力量购买 |
政府购买服务内容 |
服务金额 |
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注：亳州工业学校没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，亳州工业学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州工业学校2024年收支总预算4209.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
亳州工业学校2024年收入预算4209.3万元，其中，本年收入4208.4万元，上年结转收入0.9万元。
（一）本年收入4208.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4046.4万元，占96.13%，比2023年预算增加895.41万元，增长28.42%，增长原因主要是新增亳州工业学校新校区设备设施购置项目；财政专户管理资金收入162万元，占3.85%，与2023年持平,持平原因主要是财政专户管理资金收入没有新变化。
（二）上年结转收入0.9万元，占0.02%，比2023年预算减少105.22万元，增下降99.17%，下降原因主要是2023年现代职业教育质量提升计划中央资金结转减少。
三、关于2024年支出总表的说明
亳州工业学校2024年支出预算4209.3万元，比2023年预算增加790.19万元，增长23.11%，增长原因主要是新增亳州工业学校新校区设备设施购置项目。其中，基本支出2201.6万元，占52.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务的人员支出、公用经费支出等；项目支出2007.6万元，占47.7%，主要用于日常运转任务、设备购置、国家助学金及绩效工资等。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
亳州工业学校2024年财政拨款收支预算4046.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4046.4万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入4046.4万元，上年结转收入0.9万元。支出按功能分类分为：教育支出3439 万元，占 84.98%；社会保障和就业支出 329.6 万元，占 8.14%；卫生健康支出 72.9 万元，占 1.8%； 住房保障支出 205.7 万元，占5.08%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
亳州工业学校2024年一般公共预算支出4047.3万元，比2023年预算增加790.2万元，增长24.3%，主要原因：新增亳州工业学校新校区设备设施购置项目。
（二）一般公共预算支出结构情况。
教育支出3439 万元，占 84.98%；社会保障和就业支出 329.6 万元，占 8.14%；卫生健康支出 72.9 万元，占 1.8%； 住房保障支出 205.7 万元，占5.08%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算2309万元，比2023年预算增加316.6万元，增长12.07%，增长原因主要是新增亳州工业学校新校区设备设施购置项目。
2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）2024年预算500万元，比2023年预算增加500万元，增长100%，增长原因主要是新增亳州工业学校新校区设备设施购置项目。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算0.2万元，与2023年持平，持平原因主要是事业单位养老基数不变。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 219.6万元，比 2023 年预算减少5.39万元，减少2.4%，减少原因主要是2024年退休人员增加，人员基数减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 109.8万元，比 2023年预算减少 2.69万元，减少2.39%，增长 原因主要是退休人员增加，人员基数减少。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算71.98万元，比 2023年预算增加0.54万元，增长0.76%，增长原因主要是缴纳残疾人就业保障金基数增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算 0.95 万元，与2023年预算持平，持平原因主要是事业单位医疗基数不变。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算164.6万元，比2023年预算减少4万元，减少 2.37%，减少原因主要是退休人员增加，人员基数减少。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算41.1万元，比2023年预算减少1万元，减少 2.38%，减少原因主要是退休人员增加，人员基数减少。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
亳州工业学校2024年一般公共预算基本支出2201.6万元，其中，人员经费2090.5万元，公用经费111.2万元。
（一）人员经费2090.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。
（二）公用经费111.2万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
亳州工业学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
亳州工业学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
亳州工业学校2024年预算共安排项目支出2007.6万元，比2023年预算增加813.5万元，增长70.7%，增长原因主要是新增亳州工业学校新校区设备设施购置项目。主要包括：本年财政拨款安排1844.7万元（其中，一般公共预算拨款安排1844.7万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排162万元、单位资金安排0万元，上年结转安排0.9万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
亳州工业学校2024年预算安排政府采购支出147万元，比2023年预算增加59万元，增长67.05%，增长原因主要是2024年增加物业管理宿舍管理项目。其中，一般公共预算安排147万元，占100%。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
亳州工业学校2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费。
（1）项目概述。学生资助补助资金，用于日常运转
（2）立项依据。根据省教育厅 、省财政厅《2014年安徽省高校、中职学校和普通高中家庭经济困难学生资助实施 办法》，中职生免收学费，每生每年2000元的标准补助给学校。学校应收学费每生每年3000元。省、市比例为 6：4。
（3）实施主体。亳州工业学校。
（4）起止时间。2024年1月至12月。
（5）项目内容。保障学校日常运转。
（6）年度预算安排。2024年安排资金774万元，2024年、2025年分别安排资金774万元、774万元。
（7）绩效目标。预算资金7740000元，用于学校日常运转，改善办学条件，完成教学任务，提升学生技能水平。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||
|
（2024年度） |
|||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|||
|
项目名称 |
2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费 |
||||
|
主管部门及代码 |
[035]亳州市教育局 |
实施单位 |
亳州工业学校 |
||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
774.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
774.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
年度 |
预算资金7740000元，用于学校日常运转，改善办学条件，完成教学任务，提升学生技能水平。 |
||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
2024年秋季招生数 |
≥1500人 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
100百分比 |
|||
|
物业服务考核率 |
100百分比 |
||||
|
时效指标 |
按预算进度及时支付资金 |
12月底 |
|||
|
成本指标 |
资金成本 |
7740000元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
向社会输送技能型人才，服务当在经济 |
有效果 |
||
|
社会效益指标 |
提高适龄学生入学率 |
效果明显 |
|||
|
提升职业教育社会影响力 |
效果明显 |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
|||
|
可持续影响指标 |
教师队伍成长，学生技能提升 |
效果好 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生、家长及社会满意度 |
≥95百分比 |
||
2.亳州工业学校新校区设备设施购置项目。
（1）项目概述。2024年学校整体搬迁方案及设备购置，按照最低办学配备，本着节俭、够用、实用原则。搬迁费用、校园文化布置、设备设施购置等，共计500万元。保障学校搬迁以后，能够正常运转。
（2）立项依据。市委、市政府以及市教育局统筹安排。
（3）实施主体。亳州工业学校。
（4）起止时间。2024年1月至12月。
（5）项目内容。学校整体搬迁的搬迁费、基本设备设施改造、设备设施购置、校园文化布置等。
（6）年度预算安排。2024年安排资金500万元。
（7）绩效目标。 2024年学校整体搬迁方案及设备购置，按照最低办学配备，本着节俭、够用、实用原则。搬迁费用、校园文化布置、设备设施购置等，共计500万元。保障学校搬迁后，能够正常运转。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
||||
|
项目名称 |
亳州工业学校新校区设备设施购置项目 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[035]亳州市教育局 |
实施单位 |
亳州工业学校 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
500.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
500.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
2024年学校整体搬迁方案及设备购置，按照最低办学配备，本着节俭、够用、实用原则。搬迁费用、校园文化布置、设备设施购置等，共计500万元。保障学校搬迁后，能够正常运转。
|
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成招生数 |
≥1500人 |
|||
|
项目完成数 |
≥10个 |
|||||
|
质量指标 |
设备设施验收合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
资金支付及时性 |
12月底 |
||||
|
成本指标 |
资金总成本 |
500万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
扩大职业教育影响力 |
效果明显 |
||||
|
生态效益指标 |
打造和谐美丽校园环境 |
效果明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
教师队伍成长，学生技能提升 |
效果明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生、家长及社会满意度 |
≥90% |
|||
3.亳州工业学校新校区设备设施购置项目。
（1）项目概述。2024年学校整体搬迁方案及设备购置，按照最低办学配备，本着节俭、够用、实用原则。搬迁费用、校园文化布置、设备设施购置等，共计500万元。保障学校搬迁以后，能够正常运转。
（2）立项依据。市委、市政府以及市教育局统筹安排。
（3）实施主体。亳州工业学校。
（4）起止时间。2024年1月至12月。
（5）项目内容。学校整体搬迁的搬迁费、基本设备设施改造、设备设施购置、校园文化布置等。
（6）年度预算安排。2024年安排资金500万元。
（7）绩效目标。
2024年学校整体搬迁方案及设备购置，按照最低办学配备，本着节俭、够用、实用原则。搬迁费用、校园文化布置、设备设施购置等，共计500万元。保障学校搬迁后，能够正常运转。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
||||
|
项目名称 |
亳州工业学校新校区设备设施购置项目 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[035]亳州市教育局 |
实施单位 |
亳州工业学校 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
500.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
500.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
2024年学校整体搬迁方案及设备购置，按照最低办学配备，本着节俭、够用、实用原则。搬迁费用、校园文化布置、设备设施购置等，共计500万元。保障学校搬迁后，能够正常运转。
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|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成招生数 |
≥1500人 |
|||
|
项目完成数 |
≥10个 |
|||||
|
质量指标 |
设备设施验收合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
资金支付及时性 |
12月底 |
||||
|
成本指标 |
资金总成本 |
500万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
扩大职业教育影响力 |
效果明显 |
||||
|
生态效益指标 |
打造和谐美丽校园环境 |
效果明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
教师队伍成长，学生技能提升 |
效果明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生、家长及社会满意度 |
≥90% |
|||
（二）机关运行经费。
亳州工业学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
亳州工业学校2024年政府采购预算147万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算147万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，亳州工业学校共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2024年，亳州工业学校8个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款1845.64万元，财政专户管理资金162万元，上年结转0.9万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
八、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：亳州工业学校2024年度项目支出绩效目标表。
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
选派帮扶干部生活补助 |
1.38 |
|
2 |
缴纳残疾人就业保障金 |
12.24 |
|
3 |
学校日常运转项目 |
162 |
|
4 |
中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金 |
57.12 |
|
5 |
提前下达2023年学生资助补助经费-中职免学费-中央资金 |
0.9 |
项目支出绩效目标表
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
||||
|
项目名称 |
选派帮扶干部生活补助 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[035]亳州市教育局 |
实施单位 |
亳州工业学校 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
1.38 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1.38 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
预算资金13800元，对选派帮扶干部进行生活补助，促进帮扶工作顺利进行。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
选派帮扶干部人数 |
1人 |
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
100% |
||||
|
选派帮扶干部考核合格率 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
帮扶资金按月及时支付 |
按月支付 |
||||
|
成本指标 |
帮扶资金成本 |
1.38万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
带动乡村发展 |
有效果 |
||||
|
生态效益指标 |
该指标不适用 |
该指标不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
促进帮扶工作长期发展 |
效果明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
帮扶干部满意度 |
≥90百分比 |
|||
项目支出绩效目标表
|
（2024年度） |
|||||||||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
||||||||||
|
项目名称 |
缴纳残疾人就业保障金 |
||||||||||||
|
主管部门及代码 |
[035]亳州市教育局 |
实施单位 |
亳州工业学校 |
||||||||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
||||||||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
12.24 |
|||||||||||
|
其中：财政拨款 |
12.24 |
||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||||||||||
|
年度 |
申请资金12.24万元，用于2024年缴纳残疾人就业保障金 |
||||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人就业保障金缴纳人数 |
109人 |
||||||||||
|
质量指标 |
足额缴纳率 |
100% |
|||||||||||
|
资金使用合规率 |
100% |
||||||||||||
|
时效指标 |
资金执行时间 |
8月底 |
|||||||||||
|
成本指标 |
资金总成本 |
12.24万元 |
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
改善服务对象生活水平 |
效果明显 |
|||||||||||
|
生态效益指标 |
该指标不适用 |
该指标不适用 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
促进残疾人事业长期发展 |
长期 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
残保金执收部门满意度 |
≥90% |
||||||||||
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
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|
项目名称 |
学校日常运转项目 |
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主管部门及代码 |
[035]亳州市教育局 |
实施单位 |
亳州工业学校 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
162.00 |
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其中：财政拨款 |
0.00 |
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其他资金 |
162.00 |
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年度 |
预算资金162万元，用于完成教育教学任务，提升教职工生活条件，提升职业教育办学质量。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
教职工人数 |
120人 |
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校内资助人数 |
≥714人 |
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质量指标 |
资金使用合规率 |
100百分比 |
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资助系统受资助学生识别率 |
100百分比 |
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时效指标 |
资金支付及时 |
按预算进度执行 |
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校内资助时间 |
≤12月底 |
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成本指标 |
项目总成本 |
1620000元 |
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足额提取率 |
100百分比 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
改善受助学生家庭经济压力 |
效果明显 |
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社会效益指标 |
提升职业教育社会影响力 |
效果明显 |
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提高教职工工作积极性 |
效果明显 |
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生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
促进教师成长，学生技能提升 |
效果明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
≥90百分比 |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金 |
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主管部门及代码 |
[035]亳州市教育局 |
实施单位 |
亳州工业学校 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
57.12 |
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其中：财政拨款 |
57.12 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
预算资金57.12万元，用于对家庭困难学生发放国家助学金，改善学生家庭生活条件 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
受资助学生数 |
714人 |
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质量指标 |
资金使用合规率 |
100% |
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应受助学生享受资助比例 |
100% |
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学生资助管理系统应受助学生识别率 |
100% |
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时效指标 |
春季学期发放时间 |
≤6月底 |
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秋季学期发放时间 |
≤12月底 |
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成本指标 |
资助资金总成本 |
571200元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
缓解受助学生经济压力 |
效果明显 |
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社会效益指标 |
为皖北地区培养技能型人才 |
效果明显 |
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提升职业教育社会影响力 |
效果明显 |
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生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
学生技能提升 |
长期 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥95百分比 |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
提前下达2023年学生资助补助经费-中职免学费-中央资金 |
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主管部门及代码 |
[035]亳州市教育局 |
实施单位 |
亳州工业学校 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
0.9 |
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其中：财政拨款 |
0.9 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
预算资金7740000元，用于学校日常运转，改善办学条件，完成教学任务，提升学生技能水平。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
2024年秋季招生数 |
≥1500人 |
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质量指标 |
资金使用合规率 |
100百分比 |
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物业服务考核率 |
100百分比 |
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时效指标 |
按预算进度及时支付资金 |
12月底 |
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成本指标 |
资金成本 |
0.9万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
向社会输送技能型人才，服务当在经济 |
有效果 |
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社会效益指标 |
提高适龄学生入学率 |
效果明显 |
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|
提升职业教育社会影响力 |
效果明显 |
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生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
教师队伍成长，学生技能提升 |
效果好 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
学生、家长及社会满意度 |
≥95百分比 |
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