亳州工业学校 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 亳州工业学校概况

1.主要职责

2.亳州工业学校预算构成

3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年亳州工业学校预算表

1.亳州工业学校 2023 年收支总表

2.亳州工业学校 2023 年收入总表

3.亳州工业学校 2023 年支出总表

4.亳州工业学校 2023 年财政拨款收支总表

5.亳州工业学校 2023 年一般公共预算支出表

6.亳州工业学校 2023 年一般公共预算基本支出表

7.亳州工业学校 2023 年政府性基金预算支出表

8.亳州工业学校 2023 年国有资本经营预算支出表

9.亳州工业学校 2023 年项目支出表

10.亳州工业学校 2023 年政府采购支出表

11.亳州工业学校 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年亳州工业学校预算情况说明

1.关于 2023 年收支总表的说明

2.关于 2023 年收入总表的说明

3.关于 2023 年支出总表的说明

4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 亳州工业学校概况

一、主要职责

     （一）贯彻落实国家教育方针、政策和法律法规、规章，研究拟定适合学校发展的规章制度并执行。

（二）研究提出学校发展战略和学校发展规划，落实教学 改革、进行教科研活动并协调实施工作；促进以就业为导向的 办学目标，培养实践能力强、具有良好职业道德、面向生产管

理和服务一线的技术型和技能型人才。

（三）统筹管理学校教育经费的投入和使用；编制并负责汇总上报学校教育经费年度预决算。

（四）领导和指导学校党的建设、宣传和群团工作；搞好 学校领导班子的廉洁自律；负责学校中层干部的考核、管理和思想教育工作。

（五）规划和落实学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

（六）主管和指导学校教师和干部队伍工作；管理教师奖励、录用审核、职称评审、教师职业道德教育及教师考核工作。

（七）做好中等职业学校的基本信息的统计、分析及上报工作。

（八）完成市委、市政府和市教育局交办的其他工作。

二、亳州工业学校预算构成

从预算单位构成看，亳州工业学校 2023 年度纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

从预算单位构成看，亳州工业学校 2023 年度部门预算仅

包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）建章立制，科学规范，落实精细化管理。

（二）加强师德师风建设，打造“技精德高 ”的教师队伍。

（三）继续深化教学改革，提高教学质量，向社会输送大批技能型人才。

（四）做好学生素质养成教育工作。

（五）规范招生就业，开展技能培训，服务地方经济和文化建设。

（六）做好后勤管理，确保服务到位。

（七）加强文明创建，强化校园文化建设，营造高雅的育人环境。

（八）总结省中职质量提升工程项目建设经验，提升职业教育办学水平和内涵。

（九）加强对外合作，发挥集团化办学的优势，积极拓展办学规模和提升办学质量。

第二部分 2023 年亳州工业学校预算表

单位公开表 1

亳州工业学校 2023 年收支总表

单位名称：亳州工业学校                                                           单位：万元

单位公开表 2

亳州工业学校 2023 年收入总表

单位名称：亳州工业学校

单位公开表 3

亳州工业学校 2023 年支出总表

单位名称：亳州工业学校

单位公开表 4

亳州工业学校 2023 年财政拨款收支总表

单位名称：亳州工业学校

单位公开表 5

亳州工业学校 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：亳州工业学校

单位公开表 6

亳州工业学校 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：亳州工业学校                                                          单位：万元

单位公开表 7

亳州工业学校 2023 年政府性基金支出表

单位名称：亳州工业学校

注：亳州工业学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安

排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

亳州工业学校 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：亳州工业学校

单位：万元

注：亳州工业学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预

算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

亳州工业学校 2023 年项目支出表

单位名称：亳州工业学校

单位公开表 10

2023 年部门政府采购支出预算表

单位名称：亳州工业学校

单位公开表 11

亳州工业学校 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：亳州工业学校

注：亳州工业学校没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州工业学校所有收入和支出均 纳入单位预算管理 。 亳州工业学校 2022 年收支总预算 3419.08 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户 管理资金收入、上年结转结余收入，支出包括：教育支出、

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

亳州工业学校 2023 年收入预算 3419.08 万元，其中，本

年收入 3312.96 万元，上年结转结余 106. 11 万元。

本年收入 3312.96 万元，主要包括：一般公共预算拨款 收入 3150.96 万元， 占 92.16% ，比 2022 年预算增加 1148.93 万元，增长 57.39%，增长原因主要是基础绩效奖增加；财政 专户管理资金收入 162 万元，占 4.89% ，比 2022 年预算减少 38 万元，下降 19%，下降原因主要是部分非税收入统一纳公

共预算资金收入。

三、关于 2023 年支出总表的说明

亳州工业学校 2023 年支出预算 3419.08 万元， 比 2022  年预算增加 424.40 万元，增长 14. 17% ，增长原因主要是人 员工资基数增加。其中，基本支出 2242.94 万元， 占 65.6%， 主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务的人员支出

及公用经费支出等；项目支出 1176. 14 万元， 占 34.4% ，主

要用于日常运转任务、设备购置、国家助学金及绩效工资等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

亳州工业学校 2023 年财政拨款收支预算 3150.96 万元。 收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3150.96 万元；按   资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：

教育支出 2517. 15 万元， 占 79.9% ；社会保障和就业支出

350.67 万元，占 11.13%；卫生健康支出 72.39 万元，占 2.3%；

住房保障支出 210.75 万元， 占 6.67%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州工业学校 2023 年一般公共预算支出 3150.96 万元， 比 2022 年预算增加 356.28 万元，增长 12.75% ，主要原因：

人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出教育支出 2517. 15 万元， 占 79.9% ；社会保障 和就业支出 350.67 万元，占 11.13%；卫生健康支出 72.39 万

元， 占 2.3% ；住房保障支出 210.75 万元， 占 6.67%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款） 中等职业教育（项）

2023 年预算 2517. 15 万元，比 2022 年预算增加 1227.81 万元， 增长 95.23%，增长原因主要是初中教育经费转换到中等职业

教育经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）2023 年预算 0. 17 万元，比 2022 年预 算减少 0.36 万元，下降 67.92% ，下降原因主要是公用经费

减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2023 年预算  224.99 万元，比 2022 年预算增加 91.53 万元，增长 68.58%，

增长原因主要是养老保险基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 112.49   万元， 比 2022 年预算增加 45.76 万元，增长 68.57% ，增长

原因主要是养老保险基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 13.02 万 元， 比 2022 年预算增加 2.8 万元，增长 25.41% ，增长原因

主要是缴纳残疾人就业保障金基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2023 年预算 71.44 万元， 比 2022 年预算增加

4.53 万元，增长 6.77%，增长原因主要是医疗保险基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行 政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 0.95 万元，比 2022 年预算增加 0.03 万元，增长 3.26% ，增长原因主要是医疗保

险基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2023 年预算 168.6 万元，比 2022 年预算增加 68.65 万

元，增长 68.68% ，增长原因主要是公积金基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年预算 42.15 万元， 比 2022 年预算增加 17.16 万元，

增长 68.67%，增长原因主要是公积金基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州工业学校 2023 年一般公共预算基本支出 2242.06 万

元，其中，人员经费 2127.64 万元，公用经费 80.64 万元。

（一）人员经费 2127.64 万元，主要包括:基本工资、津 贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

（二）公用经费 80.64 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、工会经费等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

亳州工业学校 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，

也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州工业学校 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，

也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

亳州工业学校 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政  府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理

资金、单位资金、上级转移支付和上年结转安排的项目支出。

亳州工业学校 2023 年预算共安排项目支出 1176. 14 万元， 1628. 14 比 2022 年预算减少 452 万元，下降 27.76%，下降原  因主要一是上年结转项目资金减少；二是质量提升计划专项  资金暂未列入预算。主要包括：本年财政拨款安排 908.90 万  元（其中，一般公共预算拨款安排 908.90 万元），财政专户

管理资金安排 162 万元，上年结转 105.24 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

亳州工业学校 2023 年使用一般公共预算拨款 88.00 万元

安排政府采购支出。

亳州工业学校 2023 年预算安排政府采购支出 88.00 万元， 比 2022 年预算增加 88.00 万元，增长 100% ，增长原因主要  是 2023 年新增安保费及保洁费采购支出。其中，一般公共

预算安排 88.00 万元，100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

亳州工业学校 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.中职免学费市级配套资金。

（1）项目概述。免学费资金，用于日常运转

（2）立项依据。根据省教育厅 、省财政厅《2014 年安

徽省高校、中职学校和普通高中家庭经济困难学生资助实施 办法》 ， 中职生免收学费，每生每年 2000 元的标准补助给

学校。学校应收学费每生每年 3000 元。省、市比例为 6：4。

（3）实施主体。亳州工业学校。

（4）起止时间。2023 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容。保障学校日常运转。

（6）年度预算安排。2023 年安排资金 756 万元，2024

年、2025 年分别安排资金 756 万元、756 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(二)机关运行经费。

亳州工业学校为纯事业单位(非行政单位和参照公务员

法管理事业单位),无机关运行经费口径预算。

(三)政府采购情况。

亳州工业学校 2023 年政府采购预算 88.00 万元。其中：

政府采购服务预算 88.00 万元。

（四） 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，亳州工业学校共有车辆 1 辆， 其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0

台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ，购 置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台

（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，亳州工业学校对 8 个项目实行了绩效目标管理， 覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 908.9 万元、财

政专户管理资金 162 万元、上年结转 105.24 万元。

第四部分 名词解释

     一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

     三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

     六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

     八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: 为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常 维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。