亳州市第四幼儿园

2023年单位预算

2023年2月

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

     亳州市第四幼儿园 2023年财政拨款收支预算371.15万 元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款371.15万元、 支出按功能分类分为：教育支出300.32 万元，占80.92%；社会保障和就业支出40.28万元， 占10.85%；卫生健康支出6.72 万元， 占1.81%；住房保障支出 24.05万元， 占6.48%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

     亳州市第四幼儿园 2023 年一般公共预算支出371.15 万元，比2022 年预算增加88.78万元，增长31.44%，主要原因：幼儿人数增加，财政专户（保育费）资金转入国库资金。

（二）一般公共预算支出结构情况

     教育支出300.32万元，占80.92%；社会保障和就业支出 40.28万元，占10.85%；卫生健康支出6.72 万元， 占1.81%；住房保障支出 24.05万元，占6.48%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

   1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023

    2023 年预算300.32 万元，比2022 年预算增加65.15万元，增长27.7% ，增长原因我园幼儿保育费收费标准上调，财政专户（保育费）资金转入国库资金。

   2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算25.67万元，比2022年预算增加9.26万元，增长56.43%，增长原因主要是教师保险基数提高，工资福利福利支出增加。

    3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算12.84万元，比2022年预算增加4.64万元，增长56.59%，2023年教师保险基数提高，工资福利福利支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算6.6万元，比2022年预算减少0.5万元，降低7.07%，2023年教师工作调动。

    5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.12万元，比2022年预算减少6.6万元，98.21降低%，2023年教师工作调动。

    6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算24.05万元，比2022 年预算增加 8.68万元，增长56.47 %，2023年教师住房公积金基数提高，工资福利福利支出增加。

    7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算4.81万元，比2022年预算增加1.74万元，增长56.68%，2023年教师住房公积金基数提高，工资福利福利支出增加。 

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

    亳州市第四幼儿园 2023年 一般公共预算基本支出247.64万元，其中，人员经费 230.6 万元，公用经费17.04万元。

（一）人员经费 230.6 万元，主要包括:基本工资53.01万元、绩效工资42.61 万元、津贴补贴 4.91万元、奖金64.74万元、 机关事业单位基本养老保险费25.67 万元、职业年金缴费12.84万元、职工基本医疗保险缴费 6.6万元、其他社会保障缴费 0.98万元、住房公积金19.24 万元。

（二）公用经费17.04 万元，主要包括：伙食补助费12.24万元、办公费1万元、邮电费1万元、物业管理费1万元、租赁费0.5万元、培训费0.1 万元、工会经费1.2 万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

亳州市第四幼儿园2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市第四幼儿园2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

      亳州市第四幼儿园2023年预算共安排项目支出123.51万元，比2022年预算增加13.03万元，增长34%，增长原因主要是幼儿园幼儿人数增加，幼儿园发展需要项目资金增加，全部为一般公共预算财政拨款。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

      亳州市第四幼儿园2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

亳州市第四幼儿园2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“生均公用经费”项目。

（1）项目概述：生均公用经费资金总额18.12万元，其中：一般预算拨款安排18.12万元。

（2）立项依据：根据《安徽财政厅安徽省教育厅关于建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教【2018】1402号）文件，生均公用经费财政拨款标准不低于600元每生。项目内容：幼儿园人数302人，每生600元，302*600元=18.12万元。

（3）实施主体：亳州市第四幼儿园

（4）起止时间：2023年1月——2023年12月

（5）项目内容：2023年我园幼儿人数为302人，生均公用经费按照标准每生600元：302*600元=18.12万元。

（6）年度预算安排：办公费1.62万元、电费4.9万元、邮电费2.5万元、水费0.1万元、培训费0.9万元、办公设备购置1万元、专用设备购置2万元、物业管理费4.6万元、委托业务费0.5万元。

（7）绩效目标：目标1：保障教育教学正常运转，完成教育教学的全部目标。目标2：对幼儿进行体智德美劳等全面发展培养。

（二）机关运行经费。

亳州市第四幼儿园为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

      亳州市第四幼儿园2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

     截至2022年12月31日，亳州市第四幼儿园共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

     2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

      2023年，亳州市第四幼儿园4个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款123.51万元，全部为一般公共预算财政拨款。